质量管理体系策划方案

一、建立质量管理体系的原则

二、计划编制的体系文件清单

三、体系要素及质量活动展开表

四、质量管理体系认证计划安排

五、保密承诺及其他

一、建立质量管理体系的原则

1．系统优化研究体系的方法是系统工程,系统工程的核心是整体优化.组织在建立、保持和改进质量体系的各个过程,包括质量体系文件的编制、协调各部门各要素之间的接口,都必须树立总体优化的思想，力争质量管理体系与企业管理体系有机融合，杜绝质量管理与其它专项管理脱节、文件规定和实际运作不符的现象。

2．强调预防为主预防为主就是将质量管理的重点从管理结果向管理过程转移,不是等出不合格品出现顾客投诉才去采取措施,而是使质量问题消灭在形成过程中,做到防患于未然。因此要遵循质量管理原则iso9001体系认证机构，使对产品质量有影响的服务、管理人员及各个过程因素处于受控状态。

3．全面满足顾客对产品的需求建立有效识别顾客现实需求和潜在需求的机制,并将这些需求完全体现在与顾客有关的过程、产品供应商评价、顾客需求分析中,向顾客提供周到、放心、增值的产品。

4．质量与效益统一建立既要满足顾客的需要又能保护公司利益的质量体系,即在考虑利益、成本和风险的基础上使质量最佳，以及对质量加以控制的有价值的管理资源，而不是制订大量的不切实际的文件或建立无真实价值的记录。

5．立足现状，持续改进由于组织在实施ISO9000:2000标准之前，还不同程度地受到现有机制和传统观念的束缚，管理上还没走上科学化、规范化、法制化和标准化的轨道。因此，在现阶段，应按标准要求，完成质量手册和程序文件的修订，并对现有产品完成对其作业文件和记录的修订，今后，根据产品范围的扩大，逐步增订相应的作业文件和相应记录。计划编制的体系文件清单第一层次管理手册质量手册第二层次生产和服务提供的控制程序10产品防护控制程序11内部质量管理体系审核程序12检验和试验控制程序13不合格品控制程序14数据分析控制程序15纠正和预防措施控制程序第三层次作业文件表格、记录三、体系要求及质量活动展开表ISO9000条款名称质量体系程序质量活动支持性文件和记录负责部门总要素质量体系及过程的策划策划方案顾问公司

4．2文件控制文件控制程序制定质量方针和目标并形成文件质量方针质量目标文件清单收文登记表发文登记表文件销毁记录总经理编制质量手册编制程序文件编制相关文件各部门质量体系文件控制技术文件控制外来文件控制

4．2．4记录控制记录控制程序记录的编制记录的填写记录收集记录保管记录提供记录一览表

5．4．1质量目标各部门分解质量目标质量目标一览表5．5职责、权限与沟通内部沟通控制程序规定职权任命管理者代表建立沟通过程岗位职能职责任命书会议记录评审报告总经理5．6管理评审管理评审控制程序评审安排评审准备评审实施评审报告结论跟踪评审通知评审报告总经理

6．2人力资源人员培训控制程序确定岗位要求组织培训评价资格确认岗位工作能力标准培训计划培训签到表岗位考核登记表上岗证6．3基础设施基础设施管理程序需求分析资源配备设施维护设备操作规程设备台帐检修计划检修记录

6．4工作环境工作及服务环境控制环境卫生管理办法

7．1产品实现的策划确定目标和要求确定过程、文件和资源确定检验活动和准则确定记录质量计划编制规范

7．2与顾客有关的过程与产品有关要求的评审程序明确顾客要求评审与产品有关的要求保持与顾客沟通合同登记表合同评审确认表《合同管理办法》

7.3设计和开发设计和开发控制程序设计和开发的策划设计和开发输入设计和开发输出设计和开发评审设计和开发验证设计和开发确认设计和开发更改的控制设计和开发计划设计和开发任务书设计评审报告产品鉴定报告技术更改单

7．4采购采购控制程序提出采购申请提供采购信息评价供应商实施采购进货检验采购申请单采购条件单供应商调查表供应商评价表采购合同

7．5．17．5．2生产和服务的提供生产和服务过程的确认生产和服务提供的控制程序制定生产管理计划制定作业指导书设备的配备和维护生产和服务过程监控《设备管理办法》设备台帐设备履历卡维修记录设备评定记录特殊工种资格证

7．5．3标识和可追溯性产品标识检验和试验状态标识可追溯性标识标签、标志牌物料库存卡岗位工作牌

7．5．5产品防护产品防护控制程序搬运包装贮存保护入库单领料单出库单《仓库管理办法》

7．6监视和测量装置的控制确定需求周期检定进行标识器具台帐检定记录检定合格标识

8．2．1顾客满意满意度调查投诉处理调查表投诉记录表服务报告

8．2．2内部审核内部质量管理体系审核程序内审策划内审实施内审报告内审员资格认可内审计划内审检查表内审报告内审员资格证

8．2．38．2．4过程监视和测量产品监视和测量过程检验产品检验检验记录检验记录检验证

8．3不合格品控制不合格品控制程序标识不合格品评审不合格品处置不合格品验证处置结果措施确认不合格品评审处置报告返工/返修记录

8．4数据分析数据分析控制程序确定分析范围数据收集数据分析分析结论及处理质量状况分析报告

8．5．2纠正措施纠正和预防措施控制程序评审不合格分析原因制定措施验证效果评价措施纠正与预防措施报告

8．5．3预防措施纠正和预防措施控制程序确定潜在不合格分析原因制订措施验证效果评审所采取的措施纠正与预防措施报告四、质量管理体系认证计划安排阶段主要工作内容时间责任者备注质量管理现状评估依据ISO9001:2000标准对公司相关部门进行评估。

顾问公司配合明确需完善和改进之处，并进行体系策划。公司认可依评估情况，制订质量体系策划方案。

2.准备阶段委任管理者代表，全面负责ISO9001推行工作总经理成立ISO9001推行小组，确定人员和职责总经理讨论、确定公司的组织机构，明确：各部门/岗位的接口各部门/岗位的职责和权限制定公司中长期质量方针、质量目标制定公司年度质量总目标进行并分解总经理、各部门负责人配合顾问师指导

3.ISO9000相关知识培训ISO9000基础知识培训（2H）顾问师中层以上干部、内审员ISO9001:2000标准培训（6H）顾问师中层干部、内审员

4.文件编写培训文件编写培训（4H）顾问师各部门负责人参加确定程序文件清单，指定编写人员及进度顾问师、管代各部门负责人配合确定质量手册编写人及进度

5.程序文件协调和讨论组织相关人员讨论、完善有关程序文件顾问师指导作业指导书清单确定，指定编写人员及进度部门配合文件的打印、整理、标识、审批等 

6.文件定稿质量手册的讨论、完善和定稿 管代组织 顾问师指导 所有程序文件的定稿 管代组织 所有作业指导书的定稿 部门负责人

 7.文件发放和培训 建立文件清单，明确发放范围，并发放文件 各部门 顾问师指导 文件发放前全员思想培训（1H） 总经理 文件的使用培训 部门负责人 

8.文件试运行 各部门按文件规定执行工作，保留记录 各部门 顾问师指导 按文件规定，补充完善体系文件 部门负责人 管代监督 阶段 主要工作内容 时间 责任者 备注 

9.内审员培训 （运行20天） 内审员名单的确定 项目经理内审员课程的实施 顾问师 内审员参加 内审员考核 顾问师 合格上岗

10.内审计划与准备 编制第一次内审计划、检查表 内审员 顾问师指导 做好内审准备 各部门 管代监督 

11.实施内审 按计划实施内审 内审员 顾问师指导 内审问题的确认和纠正 部门负责人 管代监督 纠正和纠正措施的跟踪 内审员 顾问师指导 

12.体系完善与运行 按内审结论修订文件 各部门 顾问师指导 纠正和预防措施的跟踪与验证 内审员 管代监督 完善后的体系文件再培训 部门负责人 管代监督 

13.申请认证 确定认证机构，填写认证申请表 顾问师指导向认证机构提交质量手册、申请表和营业执照 管代监督确定现场认证审核时间 

14.第二次内审计划与实 编制第二次内审计划、检查表内审员 顾问师指导 做好内审准备 各部门 管代监督 按计划实施内审 内审员 顾问师指导 内审问题的确认与纠正 部门负责人 管代监督 纠正和预防措施的验证内审员 顾问师指导 

15. 管理评审 策划管理评审，并制订评审计划 顾问师指导各部门准备管理评审资料 部门负责人 管代监督 实施管理评审 总经理 各部门参加 管理评审问题的纠正与验证 相关部门 管代监督 

16.迎审动员与准备 各部门准备所有体系运行记录 各部门 管代监督 迎审动员会 总经理 顾问师 全体人员 参加 

17.认证审核及不符合项整改 认证现场审核 审核员 顾问师陪同 不符合项纠正措施的制订与实施 责任部门 顾问师指导 向认证机构提交整改材料 管代监督

18.认证机构颁发认证证书 保密承诺及其他我公司咨询人员在贵公司从事评价审核及咨询期间，如涉及到贵公司保密方面的事宜，我公司作保密承诺。