iso45001职业健康安全管理体系 ISO45001-2018职业健康安全管理体系内审检查表(按条款)
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ISO45001-2018职业健康安全管理体系内审检查表(按条款)
条款要求
审核要点
审核方法
审核记录
条款是否适用
符合性
4.1理解组织及其所处的环境
是否有证据表明组织对其所处的内外部问题进行分析
查：组织内外部问题清单
查：组织针对内外部问题进行的评审会议记录
查：针对内外部问题制定的纠正和预防错措施
4.2 理解员工及其他相关方的需求和期望
是否有证据表明组织理解相关方的需求和期望
查：组织相关方的需求和期望清单
查：组织针对相关方的需求和期望进行的评审会议记录
4.3 确定职业健康安全管理体系范围
组织是否对职业健康安全管理体系的边界和适用性进行确定
查： 组织是否在职业健康安全管理手册中对职业健康安全管理体系的边界和适用性进行说明
查：针对职业健康安全管理体系边界和适用性评审的会议记录
查：影响职业健康安全绩效组织的活动、产品和服务是否被涵盖在其中
4.4职业健康安全管理体系
组织是否建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系
查：组织是否编制职业健康安全管理体系手册
查：组织职业健康安全管理体系的评审记录以及更新记录
查：组织是否制定持续改进计划来不断改进职业健康安全管理体系
5 领导作用与员工参与
组织是否有证据表明最高管理者在职业建立安全方面发挥了领导作用和作出相关职业健康安全保证的承诺
查：最高管理者针对职业健康安全召开的会议记录以及相关承诺说明
5.1 领导作用与承诺
查：组织是否针对职业健康安全制定相关的企业文化
查： 最高管理者针对职业健康安全进行的相关培训记录
5.2 职业健康安全方针
是否有证据表明最高管理者通过与各层次员工协商后建立、实施并保持职业健康安全方针
查：组织的职业健康安全方针
查：组织制定职业健康安全方针进行的评审会议记录
5.2 职业健康安全方针
是否有证据表明最高管理者通过与各层次员工协商后建立、实施并保持职业健康安全方针
查：现场员工是否理解并支持组织制定的职业健康安全方针
组织是否向与组织经营相关的相关方传达组织质量方针
查：组织与组织经营相关的相关方针对制定的职业健康安全方针进行的沟通的记录
5.3 组织的岗位、职责、责任和权限
是否有证据表明组织为实施、保持和改进职业健康安全管理体系对相关部门和人员的职责、责任和权限进行说明
查：组织架构图
查：组织岗位说明书
查：最高管理者是否指定专人向其汇报职业健康安全管理体系绩效
查：组织内员工是否知晓为实施、保持和改进职业健康安全管理体系其所要承担的职责
5.4 参与和协商
组织是否为确保组织控制下的员工参与建立、策划、实施评价和改进职业健康安全管理体系采取相关的措施
查：组织是否编制相关的程序文件
查：组织是否编制相关的员工参与方案
查：组织是否建立妨碍参与的障碍或障碍物清单
组织是否为确保组织控制下的员工参与建立、策划、实施评价和改进职业健康安全管理体系采取相关的措施
查：组织为提高员工对职业健康安全管理体系理解所进行的相关培训记录
查：组织是否编制相关岗位人员参与职业健康安全管理体系的项目清单
6 策划
组织是否为应对职业健康安全的风险和机遇实施和保持相关过程
查：风险和机遇清单
6.1 应对风险和机遇的措施
查：风险和机遇评审记录
6.1.1 总则
查：组织是否为应对风险和机遇制定相关措施及实施方案
查：组织是否评价相关措施的有效性并保留相关记录
6.1.2 危险源辨识和职业健康安全风险评价
组织是否针对影响职业健康安全的危险源进行辨识
查：组织是否编制危险源风险识别和评价管理程序
查：组织危险源清单
查：组织危险源风险评价表
查：组织危险源风险评价方法和准则清单
查：组织是否编制机遇识别管理程序
6.1.3 确定适用的法律法规要求和其他要求
组织是否实施过程以识别适用的法律法规要求和其他要求
查：组织是否编制适用的法律法规要求和其他要求识别管理程序
查：组织是否编制适用的法律法规要求和其他要求清单
查：组织针对适用的法律法规要求和其他要求的评审以及更新记录
查：适用的法律法规要求和其他要求风险和机遇评价表
查：组织是否确定如何将适用的法律法规要求和其他要求运用于组织中的过程方法
查：组织是否为识别适用的法律法规要求和其他要求确定所需的资源
查：组织为应对适用的法律法规要求和其他要求所制定的措施及实施方案
查：组织是否评价相关措施的有效性并保留相关记录
6.2 职业健康安全目标及其实现的策划
组织是否建立职业健康安全并根据不同层级进行目标分解
查：组织职业健康安全目标及其分解目标
6.2.1 职业健康安全目标
查：组织职业健康安全目标的测量方法以及对应的测量结果
查：组织针对定期测量职业健康安全目标结果进行的评价及更新记录
6.2.2 实现职业健康安全目标的策划
组织是否为实现职业健康安全目标实施相关的实现过程
查：组织是否为实现职业健康安全目标进行过程策划
查：组织是否为实现职业健康安全目标明确过程方法
查：组织是否明确各个过程的责任人
查：组织是否为实现职业健康安全目标确定所需要的资源
查：组织为监控是否实现职业健康安全目标明确相关的测量方法及评价准则
查：组织是否明确各个时间阶段需实现的职业健康安全目标
7 支持
组织是否为建立、实施、保持和改进职业健康安全管理体系确定所需的资源
查：组织的年度岗编计划
7.1 资源
查：组织基础设施清单：环境改善设备清单、环境监视和测量装置清单等
7.2 能力
组织是否为实现职业健康安全目标确保组织控制下的人员具备所需的能力
查：组织的岗位说明书
查：组织为提高员工能力所采取的措施记录iso9001体系认证机构，包括：培训、教育、入职引导以及经历等。
查：组织验证措施有效的相关记录，如：外部资格考试、内部技能考试等
7.3 意识
组织是否为实现职业健康安全目标确保组织控制下的人员具备相关的职业健康安全意识
查：组织控制下的员工是否知晓和理解组织的职业健康安全方针
查：组织控制下的员工是否知晓其为实现职业健康安全绩效所发挥的作用以及潜在的危险
查：组织控制下的员工是否知晓其工作环境下所处的危险源和风险
7.4 信息和沟通
组织是否为实现职业健康安全目标和组织相关方采取必要的信息沟通
查：组织是否建立信息和沟通管理程序
查：组织与相关方关于目标的沟通及评价记录
组织是否为实现职业健康安全目标和组织相关方采取必要的信息沟通
