三大质量管理体系 管理者代表三体系报告

质量、环境、职业健康安全管理体系在整体上运作是符合标准和法律

法规的要求，是有效和适宜的，同时在审核中也发现具体细节方面做的还不很充分，故利用内部审核所提供的改进契机，为管理体系的持续改进创造更大的提升空间。针对三审具体汇报如下：

一、不合格数量、分布、性质统计分析情况：

本次内审，三个体系共发现2个不符合项，为一般不符合。其中，质量管理体系，没有发现不符合；环境管理体系，一般不符合1个；职业健康安全管理体系，一般不符合一个。

二、质量、环境、职业健康安全管理体系运行状况：

通过本次审核，公司质量、环境、职业健康安全管理体系在审核范围内符合审核准则，并得到有效实施与保持，具有满足顾客要求与法律法规的能力，同时在环境保护和职工健康、安全保障方面执行了国家法律、法规标准，并做了大量的工作，能够及时发现问题，解决问题，不断满足体系改进，以保证体系持续有效地运行。通过对内审中发现的不符合项的分布和原因分析，认为三体系在运行方面，存在以下问题：

1、从三体系方面综合考虑，在Q5.4.1(ES4.3.3)质量目标、目标指标方面，各部门均对公司管理目标进行了分解，确定了部门目标，但对目标的完成情况进行汇总、分析和改进方面还有待提高。

2、Q7.4采购过程，责任部门对合格供方进行了业绩评定与管理控制，但还有待加强。

3、在E4.3.3、S4.3.4环境、安全管理方案方面，公司在识别环境因素、危险源后，对管理方案的落实情况进行了相关的监督检查。

4、在S4.4.6、S4.4.7运行控制、应急响应两要素方面，各部门对相关生产、管理活动进行了控制，但还有不足iso9001体系认证机构，对消防演练的有效性评价方面还有所欠缺；

再对固体废弃物分类存放、标识方面做得还有不足。

5、在Q4.2.3(ES4.4.5)文件控制方面,执行了审批制度。

6、在ES4.5.1监测和测量方面，各部门对所属职能，缺少主动监测和自查。综上所述，通过对不符合项中要素的分布、分析，能够明确产生不符合项的最主要的原因是各部门对标准、《管理手册》、《程序文件》的学习不够，造成在管理活动中出现不符合情况。因此，各部门要加强对体系标准、《管理手册》、《程序文件》、《作业文件》和法律法规的学习，只有不断地学习，领会，贯彻执行，才能有效地实施体系。同时各部门要从上述方面和部门职能积极贯彻落实各项工作，严格按标准、体系文件、相关法律法规执行，使体系置于自我监督、自我发现、自我完善之下，并得到有效地持续改进。

三、体系运行成效：1、公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准建立并使体系有效运行。2、根据公司的总目标，各部门都进行了分解，通过检查，对照指标，质量目标房地产开发项目一次交验合格率达到100%，顾客满意度达到80%以上；各类环境污染事故为零; 噪声以及污水排放符合国家标准；废弃物处理符合国家标准。员工的健康和安全工作良好，工伤事故为零；火灾事故为零；重大责任交通伤害事故为零；锅炉、压力容器爆炸、危险化学品泄露爆炸事故和重大关键设备事故为零。3、现场情况：工作现场干净整洁，资料清晰、完整。4、本年度危险源、环境因素做了基础性的辨识，评价出了相应的重要环境因素和不可接受风险，均得到有效控制。

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