16949质量管理体系五大工具 质量管理体系提升计划.docx 15页
质量管理体系提升计划年度质量管理体系工作计划一、目的为了有计划地开展质量管理工作，推动质量方针和质量目标指标的完成，促进质量管理和质量管理体系运行保持，不断持续改进，增强顾客的满意。二、工作计划1、质量目标的分解：管理者代表应根据《质量手册》，结合公司组织机构的调整，对各部门的质量管理职责、质量目标指标进行进一步的分解、细化，制订《各部门质量管理职责》iso9001体系认证机构，明确各部门的质量管理职责、权限和义务。明确质检员的质量管理职权，明确各部门质量目标的考核指标。2、制订质量目标考核办法：在细化各部门质量职责和质量目标的基础上，企规办在XX年1月份对质量目标进行分解、细化，明确、统一质量目标指标的计算方法，确定不同指标的权重系数。并根据各部门的质量目标分解计划，制订《质量目标分解、考核管理办法》下达给各部门，作为公司考核各部门质量管理工作、推进质量管理体系全面贯彻的有力措施。在汇总各部门上年度质量目标指标完成数据的基础上，对全公司质量目标指标的完成情况进行评估、考核，公布质量目标计划的执行结果数据，评估结果反馈公司领导和各部门，对没有完成的要做出相应的分析，并采取必要的奖惩应对措施。3、加快内审员的培训：因内审人员调整，计划在XX年的3月份组织内审培训学习，增加内审员，满足质量体系内部审核需要。
4、内部审核和协助外部监督审核：由管理者代表牵头、质量部协助完成管理评审工作，包括制定详细计划、准备报告等，评审完拟写管理评审报告。计划在6月份完成公司内审工作，并在7月份协助完成外审工作，并督促完成在审核中发现的不合格项的整改工作。5、实施持续改进：在完成管理评审工作后，针对管理评审发现的问题，提出整改措施。并结合公司组织机构变化和ISO9001质量管理体系标准要求，对质量管理体系文件是否需要修订或换版。总结好的经验，弥补不足，持续改进。6、完善体系文件，加强体系监督：根据工作需要适时完善质量手册和程序文件，同时督促各部门完善第三层次的工作文件，重点在生产部，品质部的第三层次质检文件也要进行简化和完善。各职能部门对负责过程加强监督，收集真实有用的数据，从中发现不符合体系要求环节，做出相应的改善。也希望各部门大力配合质量部的工作，理顺流程，共同把好质量关。7、数据的统计分析：数据的统计分析是一项重要的工作，也是一门专业学科。我们要以完善质量目标考核为契机，加强公司的统计信息体系建设，培养、锻炼队伍，规范、完善定期报表制度。为建立统一的反映质量目标完成情况的信息反馈系统，制订公司的《定期报表制度》，通过批准后下达各部门执行。
8、严格质检程序、把好质量关：质量部要进一步加强质量管理工作，在做好日常的质量检验、计量管理工作的前提下，积极开展以下工作：a、对所使用的计量、检验设备定期送国家质监机关按标准要求进行检定、校准；并对公司重要的原材料的质量情况，进行一次供应商调查，必要时进行质量验证检验。b、严格按照操作规范，利用考核机制等加强执行力；采用培训、实践、考核等多种方法提升检验人员的检验技能；c、为提高产品质量，发现产品质量方面存在的问题，组织对产品进行一次型式试验，将产品样品送客户认可的国家质检部门，进行一次型式试验，取得试验报告，以改进、提高产品质量。9、加强培训：培训工作做得好与坏，直接关系员工的质量意识、岗位技能的提升，也直接关系质量好坏。因此在今年要加大管理培训和质量培训，重新组织学习产品标准，学习质量管理体系标准文件，并逐步加大外部培训方面的投入，希望能从外面联系专家给予指导和交流。10、增强顾客满意：经营部门要组织对重点客户进行回访，了解、征询客户对我公司产品、服务的意见，考察市场同类产品的趋势、动态，调查主要竞争对手的经营、促销做法。对顾客的抱怨、意见和反馈，要认真研究，分类排队整理，提出改进的措施，并由生产部牵头，质量部协助逐项解决落实。
11、强化客户投诉的管理。经营部门要加强对客户投诉、客户服务的管理工作，明确对客户的退货请求的分级处理原则与流程，凡属顾客要求退货的，要在查明情况的前提下进行必要的解释和说明，以减少退货数量。必须认真对待顾客的投诉，凡属顾客投诉都必须做好记录，并对投诉问题进行分类汇总，由质量部牵头召集有关部门人员进行专题研究，提出整改措施、办法；将整改措施的整改指令落实到相关的责任部门，落实到生产现场和及相关工序的直接操作人员，并对执行落实情况直接上报。对加强质量管理体系建设的一点思考加强商业企业质量管理体系建设是适应新形势、新阶段、新任务的需要，是打造严格规范、富有效率、充满活力企业的需要，是推动商业企业市场化改革的需要。要克服认识不正确、目的不正确、执行不正确等推行质量管理体系时常见的问题。构建质量管理体系的有效措施是处理好关系，坚持“两个原则”。建立“三级监管机制”，强化“四个注重”。一、建立文件化的质量管理体系，奠定企业管理的基石。建立文件化的质量管理体系，奠定企业管理的基石。质量管理体系的建设，首先要建设文件化的质量管理体系。建立文件化的质量管理体系必须以质量管理八项基本原则为基础，按照GB/T19001idtISO9001标准的要求，结合企业的实际情况进行。
领导的重视与投入是建立文件化的质量管理体系的必要条件。领导作用是质量管理体系八项基本原则之一，对质量管理体系建设的成败起着至关重要的作用。首先领导要把文件化的建立质量管理体系提高到重要高度来抓，树立强力的质量意识，营造全员参与的氛围。其次要为文件化质量管理体系建立提供必要的资源条件,特别在编写人员及相应知识培训、激励奖励政策等方面进行表要的投入，已达到文件化质量管理体系高质量建立的目的。最后文件化质量管理体系是一项极为系统的工作，不是仅仅靠某几个人或一个部门就能完成的，需要各部门之间的通力合作以及全体员工的积极参与，因此，需要各级领导要自上而下做好动员，充分发挥导向、指挥、督导、协调的作用，使各部门密切配合，保障文件化质量管理体系建立工作的顺利开展。建立文件化的质量管理体系一定要结合公司发展的实际状况，杜绝“两张皮”现象。文件化质量管理体系是企业的规章、是员工开展相应工作的规范于指南，具有约束力和管理效力，因此，必须遵循“该说的要说到、说到的一定要做到”的文件编写原则。企业所使用的质量管理体系文件是套用标准或其他母本时，要认真经过企业内部的消化、吸收、总结与提高，不能不考虑企业实际状况直接引用原文，造成“两张皮”的状况，时建立的质量管理体系和企业发展状况不适宜、互不融合，势必对贯彻执行起来增加了不少难度和工作量，从而失去了质量管理体系在提高和保证公司管理工作和产品质量中的作用。
因此，精心策划并结合企业实际情况和产品特点，编制符合实际、便于操作的质量管理体系文件尤为重要，这也是确保企业质量管理体系推行工作深入人心，得到有效贯彻执行的关键。我们还应根据企业管理和产品的特点以及企业的质量管理现状，把内部管理制度、各工作流程与程序及各过程环节相互紧密地结合起来，按照质量管理体系的有关标准要求、过程方法，建立相应质量管理体系文件，形成企业管理与质量管理体系工作相互融为一体，提供有力保证产品质量的文件体系。只有这样，才能使质量管理体系在企业管理工作中发挥出应有的保障作用。文件化的质量管理体系建立一定要具有系统性、协调性和准确精炼性。文件化的质量管理体系是企业管理的“奠基石”，因此建立的质量管理体系文件应做到系统性、协调性和准确精炼性。首先我们在建立文件化的质量管理体系时，应策划质量管理体系文件的结构与数量，并对照标准条款和企业的管理流程，产品特点来实施，既符合标准要求，又符合企业特点。其次质量管理文件与文件之间的相互协调，避免产生不一致的地方，从整体结构上针对编写具体某一质量管理体系文件来说，应紧扣该文件的目的和范围，尽量不要叙述不在该文件范围内的活动。质量管理体系文件所有规定还应与公司的其他管理规定、技术标准相协调，认真处理好各种过程的接口，避免不协调或职责不清。
最后质量管理文件的内容要准确精炼性。在编制文件中，每一个工作程序应列出标题，以使描述层次清晰，具有可读性；正文措辞准确，所描述语意的理解必须是唯一的，不使用可能引起误解的语言；尽可对所编文件必须的支撑文件一定要足够、明确，并一一列出，以保证文件的有效实施。能使用定量描述的方法。通过质量管理体系的有效运行和持续改进质量管理体系的有效运行和持续改进。二、通过质量管理体系的有效运行和持续改进，以不断提升产品质量。质量管理体系的有效运行，培训工作需先行。文件化质量管理体系建立后，应采用多种形式对员工进行宣贯培训。宣贯培训要分层次、分阶段进行，使每个员工了解和自己有关的程序文件，了解自己在整个质量管理体系运行中的作用和地位，了解整个质量管理体系是如何运作的等等知识，这样，才能确保质量管理体系文件的执行效果。质量管理体系的有效运行，需要企业领导推动。质量管理体系的运行，离不开管理者代表的策划，离不开坚持原则的内审员，更离不开领导的推动。质量管理体系的有效运行，势必与“经验”主义、“将就”主义产生对立，也就是说可能产生员工与制度博弈，对质量管理体系工作开展产生了一定的挑战性。做好组织协调与预防工作，推进质量管理体系质量与产品质量的提升。
质量管理体系运行的顺畅有效，关键是要做好组织协调工作。企业质量管理体系的运行，涉及许多部门和人员，因此建立协调机制非常重要。我们可通过信息系统，各种例会等形式对出现的矛盾和问题要及时沟通与协调，采取必要措施，这样才能保证质量管理体系的有效运行，促进质量管理体系各项活动的有序开展，质量管理体系运行，应注重“预防为主，过程控制”。要建立质量问题预防机制，制定切实有效的质量预防措施，树立主动预防质量问题、“摒弃被动的质量问题归零”的理念，掌握质量问题预防工作方法、要求，了解质量问题预防实施效果的评价和改进，逐步建立保护、激励、暴露与发现质量问题的政策和制度，形成一套高效的质量问题预防管理机制，这样我们质量管理体系运行质量与产品质量就会有大的提升。认真开展管理评审和内审工作，不断改进和完善质量管理体系。实施管理评审与内审工作，是持续改进质量管理体系的重要方法。有效的实施管理评审与内审工作，能检查出企业所建立的质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。通过管理评审与内审，能总结质量管理体系运行的绩效和发现其不足，便于提出改进的建议和方向，从而全方位的不断完善质量管理体系，使质量管理体系始终充满生机和活力。
实施管理评审与内审工作，不但是持续改进质量管理体系的需要，也是提升产品质量的需要。管理评审与内审活动，是站在企业整个管理高度审视我们质量管理系统，它具有全局性，对提升产品质量也具有重大的意义。因此，我们必须认真作好管理评审与内审工作，优化我们的工作程序，实现质量管理体系的深入推进和建设工作。加强质量管理体系考核力度，构建科学的质量管理体系。三、加强质量管理体系考核力度，构建科学的质量管理体系，促进企业又好又快发展。检查与考核是促进质量管理体系科学发展的重要手段。在质量管理体系实施过程中，往往由于某些部门或员工在思想上不够重视，对质量管理体系的运行和建设工作漠不关心、敷衍了事，工作质量达不到体系运行的要求，以致影响了整个质量管理体系建设的进度；对制定了质量管理体系文件在工作中却不认真履行，降低了文件执行率，使质量管理体系和实际工作脱节，因此，在质量管理体系的建设和运行过程中，必将要通过检查与考青岛纺联控股集团有限公司质量管理体系运行现状与改进对策公司领导：为更好的推进集团公司质量管理工作，根据集团公司建立并运行质量管理体系的愿景，结合每年的内部审核、管理评审以及第三方监督审核情况，对照ISO9001标准的规范要求和公司质量手册的相关规定，ISO9000工作组在对当前体系运行状况进行初步评估的基础上，对今后体系运行的改进提出了几点建议，呈报公司领导。
第一部分：ISO9000质量管理体系ISO9001是ISO9000族标准中唯一一个用于认证的标准，它从保证顾客的利益出发，提出了对公司质量管理体系的要求。它是各类组织质量管理体系建设的基本要求，也为质量管理体系的评价提供了基本准则。ISO9001标准针对的质量管理体系目标是保证产品质量，增进顾客满意，因此，标准所描述的质量管理体系过程始于顾客要求，终于顾客满意。图示1：以过程为基础的质量管理体系模式采用质量管理体系是青岛纺联控股集团有限公司的一项战略性决策，是与品牌发展战略，市场一体化战略协调统一的管理举措。持续改进是管理体系提出的要求，也是公司内部管理和自我发展追求的目标。国际标准中持续改进的含义是：通过改进和强化管理体系达到提高组织各种绩效的目的。因此，公司要经过不懈的努力才可能使管理体系具备符合性、充分性、适宜性和有效性，达到质量绩效的不断提高。完善和持续改进公司的质量管理体系，可以更好地实现手段与目标的一致性。第二部分：质量管理体系监督审核1监督审核审核概况公司ISO9001：XX质量管理体系第二次监督审核于XX年5月9-10日实施，世通认证公司审核组按照管理体系审核计划，利用1天半的时间，随机抽样的方式，完成了对我公司质量管理体系运行情况的监督审核。
审核目的是否符合GB/T19001-XXidtISO9001:XX标准要求，确定是否可以继续保持证书。审核范围棉花的进口与销售；纱线、家纺面料及服装面料的设计开发、生产、销售和服务；针织、梭织服装及家纺产品的设计开发、生产、销售和服务。审核依据GB/T19001-XXidtISO9001:XX标准；体系文件及相关的合同；有关的强制性法令、法规和技术规范等。审核结论青岛纺联控股集团有限公司ISO9001：XX质量管理体系基本符合GB/T19001-XXidtISO9001:XX标准要求，可以保持证书。不符合项本次审核没有开出不符合项。2关于复评证书有效期：XX年8月20日至XX年8月19日公司质量管理体系XX年8月20日通过山东世通认证有限公司认证发证，XX年2月5日换证。复评时间：XX年7月下旬质量管理体系认证证书有效期为三年，获证组织必须于证书有效期到期之前，完成复评工作。复评与监督的区别：ISO9001质量管理体系初审和复评都是全条款，全要素，全流程的审核，按照ISO9001：XX标准全部条款审核。第三部分：质量管理体系运行概况公司ISO9000工作组携手市质协管理咨询中心历时4个多月，按照《质量管理体系运行计划内容》展开工作，协调集团公司相关管理部门、产业板块和市场板块，共同完成了本次监督审核前期准备及审核配合工作。由于集团领导的高度关注和具体指导；各管理部门、直属公司相关领导大力支持；各板块体系推进人员艰辛的努力，使得监督审核工作任务得以
