三大质量管理体系 世界三大汽车厂质量管理系统审核表.xls

主要购入零部件(2003.本检查一览由５０个项目（９项区分）构成，各项目分５个阶段进行评价。（※依据本检查一览所做的审查，是以提高购入品的质量为目的，由松下供货方共同进行改善提高活动的基本组成部分）各项目的评价对各项目的内容，进行「有规定吗？」、进而「已经实施了吗？」的确认（３个阶段规定实施评价分业务方面的规定已经文件化（文件、流程图等），内容比较丰富时，作为「有规定」来进行评价分别对「规定」，「实施」的各项（※根据公司的规模行业等情况，所谓“丰富”，其内容也不尽相同）最低也要把已经实施了３～６个月的内容，作为「实施中」的项目进行评价计算出项目的评价分（标准）（例）１．质量经营的实践检查项目规定的确认实施的确认评价分注释1-1质量方针的明确化及其贯彻基于评价结果（评价分）的改善内容如果有向好发展的势头，就应给以建议的级别自主性改善根据需要，对不完备的部分自主地加以改善的级别（根据需要要求改善跟踪）对不完备的部分需要改善的级别。要制定改善计划并进行跟踪需要改善对不完备部分需要进行大幅改善的级别。要制定明确的改善计划并实施具体的支援（立即着手改善）从质量保证方面需要彻底进行改善（重新构筑）的级别（此时可以考虑审查中断）根本性改善表．评价分的判断方法(标准)评价：＝已经实施，＝不充分，＝还未实施），将其综合，以５个阶段进行评价2.5+2.5=５1.5+2.5=４0.5+1.5=２规定方面[评价的标准]以：2.5分，：1.5分，：0.5分实施方面记入方法(标准)(1)对各项目的「规定方面」、「实施方面」进行确认（，，），综合起来进行评价判断，在「评价分」的分数上记入符号(2)就各项目情况，务必把确认过的事项事例、特记事项记入「注释」栏中（通过调整会议，改善要求希望等进行活用）公司的质量方针由经营者定期不断地以文件的形式加以明确，同时，对所有公司职员的贯彻方法也非常明确把质量方针以文件的形式进行发布，或者，通过张贴在容易看到的地方等方式，谋求对所有部门所有公司职员的贯彻每年制作1次区域内的张贴也比较充分没有贯彻方法的规定公司的质量方针是否明确地在所有部门所有员工中得以贯彻质量保证体制评价检查结果表项目数评价要点非评价项目级别评价评价级别233综合评价分2.593由所有审查员召开「调整会议」，针对每个项目，把审查员的评价分进行平均，并以此作为该项目的分数针对每一个区分，对所包含的项目的评价分（审查员平均）进行合计，作为「评价得分」（只计到小数点后第１位，以下舍去）把「评价得分」进行合计，并換算成100分制(2.5)，确定综合评价分※对不符合的项目，要从评价中去除（不作为５分(满分)评价）換算成100分时，比如”不属于５项目”的情况下，满分为225分，用评价得分的合计｣２.２５，来得出综合评价分公司作为上次实施的「质量保证体制审查」的结果，我们归纳出如下的改善要求事项，谨做报告。

供货商回答QA质量保证体制评价结果与改善要求(综合)松下集团分公司请就改善内容加以研究，并将答复在日前提交到松下集团分公司松下发行[制作][制作]容（计划）日程计划(结束预计)质量经营的实践质量保证的框架结构松下回答确认[确认]１－１质量方针的明确化及其贯彻5.0有質量方針管理看板供員工了解１－２质量管理组织人5.0从事质量管理活动的组织人员是否得以明确？１－３质量管理教育训练5.0１－４质量目标的设定5.0品質目標看板品質目標看板１－５质量的实行计划与实践5.0１－６质量会议的实施5.0公司的质量方针要由经营者不断地以文件的形式进行发布，同时，要有一个能使所有公司员工理解的明确的企划把质量方针以文件的形式进行发布，或者通过在公司员工能够经常看到的地方进行张贴等方式，力图使所有部门所有公司员工能够理解公司的质量方针是否明确，且被所有部门所有公司员工所理解？根据组织图，质量管理组织以及质量责任人、担当者及各检查员（捡收、工艺、出品）要职责明确质量管理组织要与其他部门分开，独立进行活动责任人等也可以兼职，但质管检查部门的作用需要明确，并独立进行活动有成立專門的品質管理部門,組織架構圖对所有公司员工施行的为遂行业务所必须的教育训练体系要明确，实施计划要形成文件业务遂行所需要的教育训练要按计划实施，并要做好记录是否有对员工的全公司的品质教育,训练计划?是否的到了实施?按公司质量方针确定的质量目标，要在整个公司或者相关部门每年形成１次以上的文件质量目标要以具体的数值等进行设定，通过文件发布或者张贴等形式力图使公司员工能够理解是否设定了质量目标并被所有的公司员工所理解要有使基于原因分析的课题问题得到明确、并在整个公司或者相关部门制作具体行动计划的框架结构要按照实行计划开展活动，进行实施计划及目标达成程度的进展管理，并做好记录是否有为达成质量目标的实行计划，并按计划实施了活动？目标达成程度的进展是否得到了管理在会议上，要实行对于包括质量掌握的状况对策实施的状况效果的确认等在内的情况的跟踪，并做好会议记录的保管是否定期召开检讨质量的会议，并对质量的状况对策效果进行确认等方面的跟踪？１－７质量体系的重新改善确认5.0１－８质量改善的小集团活动质量改善活动要持续实施，并保管好记录5.0是否有进行质量改善的活动，并继续实施活动？＊追加確認事項環境負荷物質不使用不使用保證書未提出对基准文件有效性的重新改善，以及对质量管理的实施状况进行定期确认都要实现文件化按照规定进行确认iso9001体系认证机构，由经营者或者质量责任人对该结果进行批准，并保管好记录至少对管理工艺图的管理实施状况要进行确认对所规定的基准文件是否在有效地发挥作用进行确认，以及是否定期地按照规定对质量活动进行确认？以质量改善为目的，整个公司的小集团活动的运营要实现文件化例:方法及提案改善報告ISO9000取得狀況‧未取得予定有ISO14000取得狀況‧未取得予定有２－１质量保证体系的明确化5.0２－２批量生产转移步骤的明确化5.0２－３首批产品的质量管理5.0２－４管理工艺图的完备5.0２－５设计制造条件变更手续4.0２－６工艺异常处理体系5.0不合格品管制作業辦法及實際案例质量保证体系实现文件化（质量保证体系图），对质量保证问题，各部门发挥的作用要明确，并制作好各业务的基准文件※流程图也可以要有一个与质量有关的批准确认以及反馈得以实施的系统（体系）作为公司，能够保证质量的体系是否被确立？必要的业务基准等是否被制作出来了？对本公司设计品供应商设计品应一视同仁，对新产品批量生产的研究步骤基准要实现文件化，并明确在各个步骤的参与部门与作用※流程图也可以在每一步骤上，要实施针对图纸说明书的质量检讨确认，并且要保管好记录，要能够进行基于批准样本检查说明书的确认一直到新产品的批量生产，其质量检讨步骤是否明确？是否进行了与设计质量有关的研究？ 首批产品的定义以及首批产品的质量管理 （检查）方法要实现文件化 首批产品的质量确认（检查）得以实施， 并保管好记录 首批产品（新生产变更）的定义是否明确？首 批产品的质量研究是否已经实施？ 要有制作好的记载了质量管理项目管理 方法的管理工艺图的框架结构 管理工艺图被制作出来，由质量责任人进 行批准 是否制作了在工艺上使管理项目等得以明确的管 理工艺图？ 对应当进行管理的变更以及需要对松下呈 报的变更内容应当明确 包括在外包对象中的变更在内，确实实施 了给松下的呈报，并保管好记录 对于应当进行管理的本公司内外包对象的变更 以及需要向松下呈报的变更情况是否明确？对每 次的发生记录以及对松下的联系是否已经实施？ 工艺异常处理体系以及异常的定义要明确 ，在工艺上发现异常时的处理方法要实现 文件化 ※流程图也可以 发生异常情况时，需按所规定的程序进行 处理，并保管好记录 是否有工艺异常处理体系以及异常的定义？当发 现异常时？是否跟相关部门联系，并做处理？ ２－７用户投诉处理体系 4.0 客戶抱怨作業處理程序 ２－８ 质量数据的分析灵活使用 5.0 ２－９ 批量区分 5.0 对来自用户的质量投诉的处理体系要实现文件化，接到投诉联系的同时，要有向经 营者报告的框架结构 ※流程图也可以 按照投诉处理程序中的规定，确实地进行 处理，并保管好记录 对来自用户的质量投诉的处理方法是否明确？纠