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深圳汉墨管理咨询有限公司

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管理评审

企业是否建立了企业负责人对质量体系的管理评审制度。

企业负责人在其评审报告中是否包含对质量体系的有效性评价及有关纠正或改进措施。

质量文件中应规定质量体系的管理评审制度要求，企业负责人必须从宏观上对其质量体系运行及质量方针和目标进行评审，至少一年一次。

企业负责人提供其按评审制度进行管理评审的记录，它应包含质量体系有效性评价和有关纠正或改进措施。

(1)本公司按照GB/T19001-2016—IS09001：20015的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。根据ISO14001-2015《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2019《职业健康安全管理体系要求》的要求制定方针，建立环境与职业健康安全管理体系。

(2)为了实施质量管理体系，本公司应：

识别质量管理体系所需的过程及其在本公司的应用，识别质量管理体系所需过程的重点是确定产品的实现过程、过程、关键过程及其相互作用；确定为确保这些过程有效运作和得到控制所需要的准则和方法；确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视；监视、测量这些过程并对所获得的信息进行分析；确定并实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和持续改进；当本公司有外包项目（或过程）时，本公司将从供方的资源产品的质量标准、验收标准以及质量管理体系等方面对其实施监视和控制，确保外包（外协）产品（服务）的符合性。外程的控制将在7.4中予以规定。

a)与组织质量管理体系有关的相关方有哪些？

b)相关方有哪些要求？

c)是否将这些要求输入至4.4和6.1？

d)对相关方及其要求的监视和评审如何？

理解要点：

a)相关方可能包括：顾客、消费者、股东、员工、供应商、外包方、银行、部门、行业协会、合作伙伴、竞争对手等。

b)相关方要求重点考虑：顾客明示的要求、顾客没有明示但已经隐含的要求以及法律法规的要求。

1.目的

通过对监视和测量设备进行有效控制，使其处于良好受控状态，确保监视和测量结果的有效性，从而确保产品质量、规格符合规定要求。

2.范围

本程序适用于公司所有对产品特性和过程参数进行监视和测量设备的管理。

3.权责

3.1品管部：负责制定计量管理相关的文件，监督计量管理状况iso9001体系认证机构，并予以培训。宣传与落实计量管理相关法规、规范，组织规划计量器具校验管理工作，国家强检计量器具、内部无条件校验的计量器具的委外检定/校准。

3.2生产部设备：负责执行机器设备及附件维修、送修及保养，备品备件库内仪表设备的保管、领用管控。

3.3使用部门：负责对本部门监测设备的管理和保存。

4.名词定义

4.1计量：是实现单位统一、量值准确可靠的活动。

4.2计量器具（测量设备）：测量仪器、测量标准、参考物质、设备以及进行测量所必须的资料的总称。

4.3溯源性：通过一条具有规定不确定度的不间断比较链，使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准，通常是国家计量基准或国际计量基准联系起来的特性。

4.4检定：是指查明和确认测量仪器是否符合法定要求的程序,它包括检查、加标记和(或)出具检定证书。

4.5校准：在规定条件下，为确定测量仪器（活测量系统）所指示的量值，或实物量具（或参考物质）所代表的量值，与相对应的由其测量标准所复现的量值之间关系的一组操作。

4.6校准周期：测量设备相邻两次周期校准(检定)间的时间间隔。

1.1负责公司行政事务的内外勤管理工作，包括文档管理、办公设备保养维修、公司各类手册、执照登记事务和公司客户往来的分类接待工作；

1.2负责建立合格代应商档案，及时对合格供应商进行管理，负责实施办公用品采购；

1.3负责文件和资料、采购、质量记录、内部质量审核的控制；

1.4负责制定有关人力资源管理规章制度及管理体系建立、运行；

1.5负责公司人员招聘、录用、安排及员工人事管理和档案的整理保管等工作；

1.6负责供应商评价、选择，采购过程控制。

1.7综合部负责将文件化的环境与职业健康安全目标、指标与管理方案发放到相关部门执行。

1.8综合部负责对全公司环境与职业健康安全管理方案的执行情况定期并且在计划的时间间隔内进行检查、督促、评审，做好记录，并及时向管理者代表汇报。

1.9环境与职业健康安全管理方案的文件与检查记录由综合部负责保管。

1.10具体做好环境和职业健康安全体系内部审核与管理评审的组织；

1.11负责公司环境和职业健康安全体系的监视与测量和合规性评价的组织。

1.12确保采购的设施设备、材料符合环保和安全要求；

1.13进行供方评价和选择时优选环境和职业健康安全绩效好的供应商作为合格供方并施加影响。

1.14向客户宣传介绍本公司的环境和职业健康安全方针和环境和职业健康安全管理情况。

检查企业的培训制度和教育计划，培训计划至少每年一次，培训内容包括质量管理知识，产品的生产和检验知识、设备操作等，并进行考核，以其能胜任相应的工作。

企业应提供质检、质管人员、测试设备、新上岗人员和关键工序操作人员具体的培训和考核记录以其，其培训的经历和任职的至少应得到本企业的书面认可，考核时，抽查3—5人通过交谈或实际操纵，观察和了解其是否称职。

企业应按文件要求保持相应的培训考核记录。

企业应具备基本的测试条件和测试设备，见附表。