质量管理体系 质量手册(质量手册+程序文件).doc
质量管理手册颁布令本公司依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系——要求》，结合我公司实际，编制本质量管理手册第A0版，现予以批准颁布实施。本手册表述了本公司正在运行中的“以顾客为中心”的质量管理体系。它规定了本公司的质量方针、质量目标、组织机构设置、各管理层的职责和相互关系，明确了质量管理体系所需要的过程组成、过程顺序和过程间相互作用、各过程有效控制的准则和方法iso9001体系认证机构，并通过监视、测量和分析这些过程，采取必要的改进措施，确保了质量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。本质量管理手册是本公司质量管理纲领性和法规性文件，并有相关管理制度、作业指导书等文件作为支持性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。全体员工必须遵照执行。总经理：2010.12.1管理者代表任命书为确保建立、实施并持续改进本公司质量管理体系，兹任命***为公司管理者代表，全面负责与公司质量管理体系有关的工作。其职责及权限如下：负责按本公司质量方针和GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准要求，确保建立、实施和保持并持续改进质量管理体系的过程。负责本公司质量管理体系有关事宜的对外联络。
总经理：2010.12.1文件名称条款号页数目录质量管理体系过程职责分配表……………………………………10质量方针……………………………………………………………11质量目标……………………………………………………………12范围………………………………1………………………………14引用标准…………………………2………………………………15术语和定义………………………3………………………………16质量管理体系……………………4.1,4.2.1,4.2.2……………17文件控制程序……………………4.2.3…………………………20记录控制程序……………………4.2.4…………………………27管理承诺…………………………5.1……………………………31以顾客为关注焦点………………5.2……………………………32质量方针控制程序………………5.3……………………………34质量目标控制程序………………5.4.1…………………………36质量管理体系策划控制程序……5.4.2…………………………41职责和权限……………………………5.5.1…………………………44文件名称条款号页数管理者代表…………………………5.5.2…………………………51内部沟通控制程序………………5.5.3…………………………52管理评审控制程序………………5.6……………………………56资源的提供………………………6.1……………………………62人力资源控制程序………………6.2……………………………63基础设施控制程序………………6.3……………………………69工作环境控制程序………………6.4……………………………73产品实现的策划控制程序………7.1……………………………75与顾客有关的过程控制程序……7.2……………………………78设计和开发控制程序……………7.3……………………………83采购控制程序……………………7.4……………………………89生产和服务提供的控制程序95生产和服务提供的确认程序100标识和可追溯性控制程序………7.5.3…………………………102产品防护控制程序………………7.5.5…………………………105监视和测量装置的控制程序……7.6……………………………109测量、分析和改进的策划控制程序…8.1…………………………112顾客满意的监视和测量控制程序……8.2.1………………………114文件名称条款号页数内部审核控制程序………………8.2.2…………………………117过程的监视和测量控制程序……8.2.3…………………………124产品的监视和测量控制程序……8.2.4…………………………125不合格品控制程序………………8.3……………………………130数据分析控制程序………………8.4……………………………134持续改进控制程序………………8.5.1…………………………139纠正和预防措施控制程序………8.5.2/3………………………141手册说明手册内容本手册依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系——要求》并结合本公司实际进行编制，本手册包括：在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到综合管理部。
综合管理部应定期对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。修改条款修改内容次数/日期企业概况******公司创建于2010年，是江苏创导实业（集团）有限公司下属的独立法人子公司，位于徐州市北郊万寨，交通方便。本公司以矿用防爆特殊型蓄电池电机车为起点,以采掘机械为龙头，以罐笼、箕斗等其他煤矿设备为辅助，紧紧围绕矿用技术含量高，安全性能稳定的矿用产品生产经营。公司起点高，起步快，动力强，后劲足。公司以可靠稳定的产品质量，博得广大用户的信赖与赞誉。本公司产品广泛应用煤矿井下运输、采掘及提升等作业场所。公司自创办以来,已生产百余台合格的产品,深受用户好评。公司的质量乃企业之生命，以“用户是我们的上帝”为销售宗旨，坚持以“质量优先，用户至上”的理念，大力推行ISO9001：2008标准，全面开展全员、全过程的质量管理活动。制订了高于国标的内控指标进行质量控制。公司产品合格率100%,公司的产品质量、服务质量和工作质量将得到不断提高。地址：江苏省徐州市北郊万寨邮编：221007电话：****-*****620传真：****-***61950质量管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录的控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5.1/.2生产和服务提供的控制/确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1测量、分析和改进的策划8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：——主管领导或归口管理部门；——相关部门或协助部门。
质量方针质量方针是本公司质量管理工作应长期遵循的宗旨和方向。本公司质量方针：“精心打造顾客满意的产品”。内涵：公司承诺:全体员工认真贯彻质量方针,在公司运营的一切活动中,勇于开拓、不断创新,以先进的工艺和技术, 生产出优质的产品。 公司承诺:时刻树立“以顾客为中心”的思想, 一切活动均以满足顾客需求为已任的服务宗旨, 处处为顾客着想； 并力争超越顾客期望，以出色的服务巩固市场。 公司承诺:全体员工必须按ISO 9001:2008的质量管理体系——要求, 尽忠职守于自己的工作岗位。公司在人才、资金、管理、技术、设备、信息、环境上实施系统管理, 制止和预防不合格品的发生, 以确保管理出效益。 公司承诺:坚持以发展的观点, 立足变化的市场, 面向未来, 持“持续改进”以更好的产品,最好的质量, 不断满足顾客需求。 总经理： 2010.12.1 质量目标 根据质量方针，为提高公司质量管理体系的有效性、充分性、和适宜性，特制订2010年度质量目标： 总目标： 公司各职能部门，必须完成如下质量分目标： 总经理: 在质量方针框架下，确保质量目标实现。为此，配备实现目标的各种资源，如基础设施、工作环境、人力资源、资金支持等；积极协调各部门工作，并督促各部门采取切实措施，并落实到位，保证目标如期实现。
副总经理: 确保、建立、实施和保持质量管理体系所需的过程，确保体系顺利通过第三方审核，审核提出不合格纠正措施100%整改到位，并杜绝类似不合格项在下次审核中再次出现。 技术质量部: 1．确保监视和测量装置的控制达到要求率为100%； 2．进货物资检验或验证率100%； 3．确保产品出公司合格率100%； 产品设计完成率100%。市场营销部: 1.顾客对产品的要求100%被准确评审；
